1、办公用品采购流程 一、目的: 为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。

2、 二、采购人员必备(附加内容) 采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。

3、 2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。

(相关资料图)

4、 3、工作有计划，做事仔细认真。

5、 4、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。

6、 三、采购流程: 说明: ★所有采购单必须由部门主管签字同意，由董事长签字审核，采购员才能下订单订购; 2、所有采购物资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员; 3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。

7、 4、为了保证采购员的廉洁，采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货，而改由其他部门负责签收与保管(可由行政部门或后勤部门);签收部门负责产品的验收、保管与发放，但不与供应商联系。

8、送货单由采购部保管。

9、 5、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录(必须电子档)(可参考以下表格) 四、供应商选用标准: 规模:成立时间三年以上，注册资本50万元以上，员工在4-8人,每月营业额在30-50万左右， 有自己的配送体系(能够认真服务我们公司)。

10、 2、价格:价格水平总体居倒数2-3名(80%当中的60%以上常规产品价格居于后位) 3、在五角场周边(最好订货后一小时内能到货) 4、具备开票资格(最好是开增票资格)，能接受月结的结算方式。

11、 5、确认:现场执行采购确认后，由公司采购部最高主管确认最终入围供应商。

12、 6、合同签订(必须注明常规产品的性能，价格等小项，如何处理涨价事宜) 7、确认订货、验货及收货流程(内部流程) 五、结算流程: 月结厂家当月的货款定于下月的第一天进行对帐:由厂家将对帐单传真到采购人员，由采购人员签字回传确认;厂家在得到我公司确认后，出具发票并于每月的十号之前把发票寄到我公司。

13、 2、采购人员每月的第二天将上月收货明细电子档、送货单及对帐单预审后交由交由财务二审，采购部与财务部确认三者无误后，由采购员(或采购主管)将对帐单签字回传并通知供应商开具发票,送货单交由财务部及电子档交由财务部管理。

14、 如果三者不相符，由采购员负责厘清相关帐目，直到梳理清楚。

15、 3、采购收到发票后，先对发票进行审核(审核内容有:金额、开票单位、日期及发票真伪等相关内容，专业知识可咨询财务部。

16、)确认无误后，采购员填写付款申请单，交由采购部主管签字确认后由财务部签字确认，最后交由董事长签字同意付款，财务部最后负责付款。

17、 4、对于采购金额大于1000元以上的新品，必须附上货比三家的询价单。

18、 采购日期 到货日期 产品 名称 型号/规格 请购 数量 单价 单位 实际到 货数量 总金额 请购 部门 月 日 月 日 一、目的: 为了降低采购成本，提高办公用品的采购质量，规范采购流程，加快采购速度，更好地服务公司的各个部门的正常工作，特制定本流程。

19、 二、采购人员必备(附加内容) 采购员须严格遵循货比三家的采购原则，依照公司的供应商评选标准进行供应商的审核。

20、 2、对公司必须忠诚，不做损于公司形象或利益的事情，不得收授贿赂。

21、 3、工作有计划，做事仔细认真。

22、 4、原则上，公司的所有供应商都采用月结的方式进行结算。

23、 三、采购流程: 说明: ★所有采购单必须由部门主管签字同意，由董事长签字审核，采购员才能下订单订购; 2、所有采购物资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员; 3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管，以便能更好的为各个部门采购满意的物资。

24、 4、为了保证采购员的廉洁，采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货，而改由其他部门负责签收与保管(可由行政部门或后勤部门);签收部门负责产品的验收、保管与发放，但不与供应商联系。

25、送货单由采购部保管。

26、 5、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录(必须电子档)(可参考以下表格) 四、供应商选用标准: 规模:成立时间三年以上，注册资本50万元以上，员工在4-8人,每月营业额在30-50万左右， 有自己的配送体系(能够认真服务我们公司)。

27、 2、价格:价格水平总体居倒数2-3名(80%当中的60%以上常规产品价格居于后位) 3、在五角场周边(最好订货后一小时内能到货) 4、具备开票资格(最好是开增票资格)，能接受月结的结算方式。

28、 5、确认:现场执行采购确认后，由公司采购部最高主管确认最终入围供应商。

29、 6、合同签订(必须注明常规产品的性能，价格等小项，如何处理涨价事宜) 7、确认订货、验货及收货流程(内部流程) 五、结算流程: 月结厂家当月的货款定于下月的第一天进行对帐:由厂家将对帐单传真到采购人员，由采购人员签字回传确认;厂家在得到我公司确认后，出具发票并于每月的十号之前把发票寄到我公司。

30、 2、采购人员每月的第二天将上月收货明细电子档、送货单及对帐单预审后交由交由财务二审，采购部与财务部确认三者无误后，由采购员(或采购主管)将对帐单签字回传并通知供应商开具发票,送货单交由财务部及电子档交由财务部管理。

31、 如果三者不相符，由采购员负责厘清相关帐目，直到梳理清楚。

32、 3、采购收到发票后，先对发票进行审核(审核内容有:金额、开票单位、日期及发票真伪等相关内容，专业知识可咨询财务部。

33、)确认无误后，采购员填写付款申请单，交由采购部主管签字确认后由财务部签字确认，最后交由董事长签字同意付款，财务部最后负责付款。

34、 4、对于采购金额大于1000元以上的新品，必须附上货比三家的询价单。

35、 采购日期 到货日期 产品 名称 型号/规格 请购 数量 单价 单位 实际到 货数量 总金额 请购 部门 月 日 月 日 办公用品到货记录明细。

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